|
VO: Súhrnná správa |
2012/4
|
Oprava elektroinštalácie, dodávka a montáž svietidiel
|
1 200,00 |
bez DPH |
24.07.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávky/september 2024
|
12 905.58 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr / máj 2024
|
14 767,95 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Objednávky / máj 2024
|
4 134,19 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - jedáleň- máj
|
9 473,71 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o výpožičke priestorov
|
|
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
Mesto Partizánske |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kristína Kellner Šimková |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - jedáleň- jún 2024
|
2 102,80 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
|
|
ZŠ R.Jašíka |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Objednávky / jún 2024
|
6 716.12 |
s DPH |
30.06.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Objednávka / júl 2024
|
6 764,14 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Objednávka / August 2024
|
6 596,86 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - JÚN
|
11 762.06 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
30.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - JÚL
|
6 586,50 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - AUGUST
|
8 190,66 |
s DPH |
31.08.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Objednávky/september 2024
|
4 879,60 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - SEPTEMBER
|
16 390.18 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - apríl 2024
|
10 117,43 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - OKTÓBER
|
11 113,46 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o výpožičke priestorov
|
180,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
|
|
Lyžiarsky oddiel LOPE o.z. |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o nájme
|
110,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Ingrid Beňačková |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |