|
VO: Súhrnná správa |
2012/4
|
Oprava elektroinštalácie, dodávka a montáž svietidiel
|
1 200,00 |
bez DPH |
24.07.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Faktúry / november 2025
|
22 230.10 |
s DPH |
30.11.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
Faktúry/apríl 2025
|
6 048,50 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Faktúry/máj 2025
|
17 079,58 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
052025
|
Objednávky/máj 2025
|
3 467,84 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
Faktúry/jún 2025
|
7 290,46 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Faktúry/júl 2025
|
17 580,78 |
s DPH |
31.07.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
062025
|
Objednávky/jún 2025
|
3 671,87 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
072025
|
Objednávky/júl 2025
|
13 218,84 |
s DPH |
31.07.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
Faktúry/august 2025
|
4 428,95 |
s DPH |
29.08.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
082025
|
Objednávky/august 2025
|
11 231,90 |
s DPH |
29.08.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
102025
|
Objednávky /október 2025
|
10 464.93 |
s DPH |
31.10.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Faktúry / október 2025
|
13 642,50 |
s DPH |
31.10.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
092025
|
Objednávky /september 2025
|
6 416,40 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Faktúry / september 2025
|
19 971,22 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112025
|
Objednávka / december 2025
|
17 541,92 |
s DPH |
30.11.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
240102408
|
nákup potravín
|
236,98 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
Objednávky/marec 2025
|
81 132,38 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234416198
|
nákup potravín
|
534,88 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416694
|
nákup potravín
|
800,59 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |