|
|
Faktúra |
118250138
|
nákup potravín
|
61,40 |
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
14/2018
|
Kniha dodávateľských faktúr/september
|
16 390.28 |
s DPH |
30.09.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23 Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234417749
|
nákup potravín
|
406,48 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405290
|
nákup potravín
|
638,26 |
s DPH |
23.09.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103763
|
nákup potravín
|
80,30 |
s DPH |
24.09.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234418320
|
nákup potravín
|
691,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505526
|
nákup potravín
|
600,87 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Atc-jr s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102774
|
nákup potravín
|
352,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3142024131
|
nákup potravín
|
995,63 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Kniha dodávateľských faktúr/február 2019
|
9 594.23 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Kniha dodávateľských faktúr/január 2019
|
12 867,68 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Kniha dodávateľských faktúr/ december 2018
|
9 244,37 |
s DPH |
31.12.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Kniha dodávateľských faktúr/ november 2018
|
6 920.56 |
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr február 2019
|
6 099.66 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
241849
|
nákup potravín
|
94,75 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
T-613 s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr január 2019
|
5 468.38 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr september 2018
|
7 628.23 |
s DPH |
28.09.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr december 2018
|
6 236.83 |
s DPH |
31.12.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr október 2018
|
6 467.89 |
s DPH |
31.10.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr november 2018
|
6 786.76 |
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
24.01.2019 |