|
|
Faktúra |
234507458
|
nákup potravín
|
715,08 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250081
|
nákup potravín
|
338,10 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Dodame s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1452025131
|
nákup potravín
|
810,30 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1502025131
|
nákup potravín
|
305,72 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
9/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ -máj 2022
|
7 500.28 |
s DPH |
31.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2502444
|
nákup potravín
|
511,87 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32507146
|
nákup potravín
|
127,01 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr /máj 2022
|
16 724,06 |
s DPH |
31.05.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234508644
|
nákup potravín
|
377,02 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125104504
|
nákup potravín
|
342,42 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250101597
|
nákup potravín
|
270,89 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ -jún2022
|
7 813.13 |
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - apríl 2022
|
6 097.88 |
s DPH |
29.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr /jún 2022
|
25 729,74 |
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
32506782
|
nákup potravín
|
62,70 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502302
|
nákup potravín
|
135,43 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101493
|
nákup potravín
|
228,69 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - júl 2022
|
1 519.60 |
s DPH |
31.07.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
31.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234508256
|
nákup potravín
|
20,80 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr / júl 2022
|
23 744.47 |
s DPH |
29.07.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
31.07.2022 |