|
Faktúra |
2/2018
|
Kniha dodávateľských faktúr /január 2018
|
4 947.53 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1612410567
|
nákup potravín
|
617,77 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240102774
|
nákup potravín
|
352,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3142024131
|
nákup potravín
|
995,63 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3222024131
|
nákup potravín
|
872,47 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3322024131
|
nákup potravín
|
916,27 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
32417009
|
nákup potravín
|
145,68 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32415583
|
nákup potravín
|
33,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405446
|
nákup potravín
|
857,97 |
s DPH |
02.10.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103914
|
nákup potravín
|
102,88 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240102901
|
nákup potravín
|
239,59 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124253699
|
nákup potravín
|
547,60 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419031
|
nákup potravín
|
346,68 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418320
|
nákup potravín
|
691,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234418948
|
nákup potravín
|
539,63 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405629
|
nákup potravín
|
123,90 |
s DPH |
07.10.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240102991
|
nákup potravín
|
181,77 |
s DPH |
11.10.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419434
|
nákup potravín
|
335,76 |
s DPH |
11.10.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405759
|
nákup potravín
|
422,82 |
s DPH |
14.10.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419991
|
nákup potravín
|
740,49 |
s DPH |
17.10.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.10.2024 |
17.10.2024 |