|
|
Faktúra |
2502768
|
nákup potravín
|
569,05 |
s DPH |
16.05.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32508514
|
nákup potravín
|
243,78 |
s DPH |
27.05.2025 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
18/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr / október 2022
|
12 530,90 |
s DPH |
31.10.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - október 2022
|
5 960.59 |
s DPH |
01.11.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1772025131
|
nákup potravín
|
989,90 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr / november 2022
|
16 644,21 |
s DPH |
30.11.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2503045
|
nákup potravín
|
543,56 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250102004
|
nákup potravín
|
369,53 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - november 2022
|
6 548.31 |
s DPH |
30.11.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr / december 2022
|
23 660,87 |
s DPH |
30.12.2022 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234510682
|
nákup potravín
|
358,33 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510416
|
nákup potravín
|
249,18 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234510209
|
nákup potravín
|
351,59 |
s DPH |
23.05.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1932025131
|
nákup potravín
|
838,12 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250101909
|
nákup potravín
|
309,64 |
s DPH |
23.05.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
Vedúca jedálne |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 12/2022
|
5 757.20 |
s DPH |
30.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 1/2023
|
6 026.77 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Kniha dodávateľských faktúr - január 2023
|
13 247.75 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Kniha dodávateľských faktúr /február 2023
|
14 556.31 |
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 2/2023
|
7 843.85 |
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
16.03.2023 |