|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o výpožičke priestorov
|
|
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
Mesto Partizánske |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 12/2022
|
5 757.20 |
s DPH |
30.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ 1/2023
|
6 026.77 |
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ /máj 2023
|
10 163.63 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2020
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021
|
4999.- |
bez DPH |
04.08.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Základná škola Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2017
|
Dodatok k zmluve o spolupráci ŠJ
|
|
s DPH |
11.09.2017 |
|
|
BFL s.r.o |
Základná škola Obuvnícka 432/23, Partizánske |
PaedDr. Pučeková Dagmar |
riaditeľka školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2014 05
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.5.2014 do 31.5.2014
|
19 318,65 |
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 05
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
5 018,31 |
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/1/2014
|
Nákup varného elektrického kotla KE-85-0
|
2 890.00 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 06
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
5 112,00 |
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 07
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
453,84 |
s DPH |
31.07.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 07
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.7.2014 do 31.7.2014
|
15 177,57 |
s DPH |
31.07.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/4
|
Oprava elektroinštalácie, dodávka a montáž svietidiel
|
1 200,00 |
bez DPH |
24.07.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2014 08
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.8.2014 do 31.8.2014
|
3 794,33 |
s DPH |
01.09.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 04
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.4.2014 do 30.4.2014
|
16 376,47 |
s DPH |
01.05.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 09
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.9.2014 do 30.9.2014
|
10 845,98 |
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 09
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
6 563,25 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 10
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr
|
6 774,45 |
s DPH |
03.11.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 10
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.10.2014 do 31.10.2014
|
13 084,99 |
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/1/2014
|
Ukončené - Nákup varného elektrického kotla KE-85-0
|
|
s DPH |
26.05.2014 |
30.06.2014 |
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
26.05.2014 |
