|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o výpožičke priestorov
|
|
s DPH |
05.06.2024 |
|
|
Mesto Partizánske |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kristína Kellner Šimková |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - jedáleň- jún 2024
|
2 102,80 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
|
|
ZŠ R.Jašíka |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Objednávky / jún 2024
|
6 716.12 |
s DPH |
30.06.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Objednávka / júl 2024
|
6 764,14 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Objednávka / August 2024
|
6 596,86 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - JÚN
|
11 762.06 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
30.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - JÚL
|
6 586,50 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - AUGUST
|
8 190,66 |
s DPH |
31.08.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Objednávky/september 2024
|
4 879,60 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávky/september 2024
|
12 905.58 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - OKTÓBER
|
11 113,46 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2024
|
Nákup umývačky riadu
|
4 084,00 |
bez DPH |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít detí v škole
|
3 500,00 |
s DPH |
03.01.2025 |
|
|
Športová akadémia M. Tótha , o.z. |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2024
|
Nákup pracovných stolov do ŠKD
|
1 575,00 |
bez DPH |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2024
|
Nákup stoličiek do ŠKD
|
3 033,52 |
bez DPH |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - DECEMBER
|
46 210,52 |
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - NOVEMBER
|
36 409,18 |
s DPH |
30.11.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
30.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Objednávky/december 2024
|
28 889,68 |
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Objednávky/november 2024
|
33 543,85 |
s DPH |
30.11.2023 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
02.12.2024 |
