|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode 1st.
|
8 436,70 |
s DPH |
11.10.2024 |
|
|
Bombovo cestovná kancelária s.r.o |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
faktúry/február
|
242 066,00 |
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Faktúry / február 2026
|
31 598,77 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Objednávka / február
|
19 512,10 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
27.02.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/1
|
Oprava stien a stropov, maľovanie, výmena obkladu, umývadiel a batérii v triedach
|
8 353.00 |
bez DPH |
03.01.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/2
|
Nahrať
|
9 599,00 |
bez DPH |
24.07.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/3
|
Nahrať
|
11 665,75 |
bez DPH |
24.07.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/4
|
Oprava elektroinštalácie, dodávka a montáž svietidiel
|
1 200,00 |
bez DPH |
24.07.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/5
|
Oprava stien a stropov, maľovanie, výmena obkladu, umývadiel a batérií v triedach
|
12 995,75 |
bez DPH |
26.07.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/6
|
Nákup smažiacej elektrickej panvice do ŠJ
|
2 179,00 |
bez DPH |
19.10.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/7
|
Výmena, oprava a údržba plastových okien v objekte ŠKD
|
4 633,18 |
bez DPH |
03.12.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/8
|
Výmena, oprava a údržba plastových dverí v objekte ŠKD
|
1 270,20 |
bez DPH |
03.12.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2012/9
|
Nákup výpočtovej techniky pre ZŠ. R. Jašíka
|
5 358,20 |
bez DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2017 1
|
Kniha dodávateľských faktúr/ január 2017
|
10 289.89 |
s DPH |
31.01.2017 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017 2
|
Knika dodávateľských faktúr/ február 2017
|
9 683.26 |
s DPH |
28.02.2017 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017 3
|
Kniha dodávateľských faktúr/marec 2017
|
18 599.41 |
s DPH |
31.03.2017 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017 4
|
Kniha dodávateľských faktúr/ apríl 2017
|
10 628.51 |
s DPH |
28.04.2017 |
|
|
|
ZŠ R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017 5
|
Kniha dodávateľských faktúr/máj 2017
|
17 409.21 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017 6
|
Kniha dodávateľských faktúr /jún 2017
|
36 617.52 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017 7
|
Kniha dodávateľských faktúr / júl 2017
|
3 492.86 |
s DPH |
31.07.2017 |
|
|
|
Základná škola R. jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
31.10.2017 |
