|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávky/september 2024
|
12 905.58 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - SEPTEMBER
|
16 390.18 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - OKTÓBER
|
11 113,46 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o výpožičke priestorov
|
180,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
|
|
Lyžiarsky oddiel LOPE o.z. |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o nájme
|
110,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Ingrid Beňačková |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva - voda
|
|
s DPH |
08.10.2024 |
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - JÚL
|
6 586,50 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
052025
|
Objednávky/máj 2025
|
3 467,84 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
Objednávky/január 2025
|
1 048.90 |
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32415583
|
nákup potravín
|
33,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240102687
|
nákup potravín
|
399,24 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234417749
|
nákup potravín
|
406,48 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405290
|
nákup potravín
|
638,26 |
s DPH |
23.09.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103763
|
nákup potravín
|
80,30 |
s DPH |
24.09.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234418320
|
nákup potravín
|
691,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505526
|
nákup potravín
|
600,87 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Atc-jr s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102774
|
nákup potravín
|
352,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3142024131
|
nákup potravín
|
995,63 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3222024131
|
nákup potravín
|
872,47 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3322024131
|
nákup potravín
|
916,27 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |