|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o výpožičke priestorov
|
289,36 |
s DPH |
26.09.2023 |
|
|
Mesto Partizánske |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124312048
|
nákup potravín
|
149,76 |
s DPH |
05.12.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32421378
|
nákup potravín
|
160,58 |
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2407032
|
nákup potravín
|
521,01 |
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234423884
|
nákup potravín
|
14,22 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234423894
|
nákup potravín
|
533,13 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103802
|
nákup potravín
|
331,61 |
s DPH |
06.12.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124312401
|
nákup potravín
|
456,80 |
s DPH |
05.12.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4272024131
|
nákup potravín
|
716,94 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424410
|
nákup potravín
|
36,04 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4162024131
|
nákup potravín
|
627,54 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4082024131
|
nákup potravín
|
890,45 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104857
|
nákup potravín
|
73,03 |
s DPH |
03.12.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32420955
|
nákup potravín
|
39,24 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2406840
|
nákup potravín
|
332,61 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234423288
|
nákup potravín
|
294,37 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410746
|
nákup potravín
|
593,04 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105007
|
nákup potravín
|
93,51 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424402
|
nákup potravín
|
304,84 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103629
|
nákup potravín
|
378,76 |
s DPH |
26.11.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
28.11.2024 |
28.11.2024 |