|
Zmluva |
2/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Kľačanský - drogéria
|
7000.- |
s DPH |
02.01.2023 |
|
|
p. Róbert Kľačanský |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3222024131
|
nákup potravín
|
872,47 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102901
|
nákup potravín
|
239,59 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103914
|
nákup potravín
|
102,88 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405446
|
nákup potravín
|
857,97 |
s DPH |
02.10.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32415583
|
nákup potravín
|
33,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32417009
|
nákup potravín
|
145,68 |
s DPH |
01.10.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3322024131
|
nákup potravín
|
916,27 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3142024131
|
nákup potravín
|
995,63 |
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410567
|
nákup potravín
|
617,77 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240102774
|
nákup potravín
|
352,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505526
|
nákup potravín
|
600,87 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Atc-jr s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234418320
|
nákup potravín
|
691,86 |
s DPH |
27.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103763
|
nákup potravín
|
80,30 |
s DPH |
24.09.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405290
|
nákup potravín
|
638,26 |
s DPH |
23.09.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234417749
|
nákup potravín
|
406,48 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124253699
|
nákup potravín
|
547,60 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419031
|
nákup potravín
|
346,68 |
s DPH |
04.10.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241849
|
nákup potravín
|
94,75 |
s DPH |
20.09.2024 |
|
|
T-613 s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240103100
|
nákup potravín
|
351,42 |
s DPH |
18.10.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
18.10.2024 |
18.10.2024 |