|
Zmluva |
8/2018
|
Zmluva o dodávke didak. prostriedkov
|
bezodplatne |
s DPH |
15.06.2018 |
|
|
MPC |
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
zástupkyňa 5.-9. ročník |
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na nákup tovaru - Drotex s.r.o
|
9 999.50 |
s DPH |
02.01.2023 |
|
|
Drotex s.r.o |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Rámcová zmluva DROTEX s.r.o
|
9 999.50 |
bez DPH |
04.01.2021 |
|
|
Drotex s.r.o |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
PaedDr. Pučeková Dagmar |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - jedáleň - apríl
|
9 942.28 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Kniha dodávateľských faktúr - jedáleň
|
9 844.37 |
s DPH |
30.06.2023 |
|
|
|
ZŠ R.Jašíka |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/1/2015
|
Oprava strechy, sklad náradia telocvične - rekonštrukcia
|
9 800.00 |
s DPH |
09.01.2015 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/1/2015
|
Oprava strechy, telocvič. náradia-rekonštrucia
|
9 800.00 |
s DPH |
11.02.2015 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015 09
|
Kniha dodávateľských faktúr od 1.9.2015 do 30.9.2015
|
9 797.81 |
s DPH |
30.09.2015 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23 Partizánske |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Kniha dodávateľských faktúr/ január 2021
|
9 733.73 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2017 2
|
Knika dodávateľských faktúr/ február 2017
|
9 683.26 |
s DPH |
28.02.2017 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Kniha dodávateľských faktúr/február 2019
|
9 594.23 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Kniha dodávateľských faktúr / apríl 2020
|
9 473.39 |
s DPH |
30.04.2020 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr november 2019
|
9 374.15 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr september 2019
|
9 369.42 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
10.11.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
ŠJ - Kniha dodávateľských faktúr október 2019
|
9 322.64 |
s DPH |
31.10.2019 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
10.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2016 07
|
Kniha dodávateľských faktúr /júl 2016
|
9 307.45 |
s DPH |
29.07.2016 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/21, partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2013 005
|
Kniha dodávateľských faktúr
|
9 179.56 |
s DPH |
31.05.2013 |
|
|
|
Základná škola R Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
ŠJ / Kniha dodávateľských faktúr január 2020
|
9 134.41 |
s DPH |
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2016 10
|
Kniha dodávateľských faktúr/október 2016
|
9 004.35 |
s DPH |
31.10.2016 |
|
|
|
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/21, Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
06.02.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2023
|
Zhotovenie šatňových kabiniek v počte 6 kusov
|
9999.- |
s DPH |
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
06.11.2023 |