|
Faktúra |
9/2021
|
Kniha dodávateľských faktúr/apríl 2021
|
19 194.02 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23 Partizánske |
Ing. Bučeková Renáta |
|
|
05.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2020
|
Oprava a rekonštrukcia chodby do telocvične, šatní, toaliet a kabinetu TV.
|
9500.- |
bez DPH |
20.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ R.Jašíka za rok 2017
|
|
s DPH |
26.02.2018 |
|
|
|
základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2021
|
DIGITALIZÁCIA - Interaktívne projektory
|
4300.- |
s DPH |
17.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
Oprava a rekonš. dlažby pri služobnej bráne 68 m2, chodník od budov ku kotolni 11 m2, betónový chodník medzi budovami A a B.
|
4787.- |
s DPH |
10.07.2020 |
|
|
|
základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2024104693
|
nákup potravín
|
77,16 |
s DPH |
25.11.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105134
|
nákup potravín
|
112,29 |
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32422040
|
nákup potravín
|
190,34 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234422759
|
nákup potravín
|
582,82 |
s DPH |
22.11.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103575
|
nákup potravín
|
614,57 |
s DPH |
22.11.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406682
|
nákup potravín
|
571,71 |
s DPH |
25.11.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2407344
|
nákup potravín
|
294,47 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4742024131
|
nákup potravín
|
565,58 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4582024131
|
nákup potravín
|
884,88 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
Pavol Zachar P+F+P |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2502175
|
nákup potravín
|
333,06 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234508308
|
nákup potravín
|
337,92 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
118250276
|
nákup potravín
|
75,58 |
s DPH |
24.04.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234508256
|
nákup potravín
|
20,80 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1612410502
|
nákup potravín
|
512,08 |
s DPH |
11.09.2024 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102548
|
nákup potravín
|
434,29 |
s DPH |
11.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |