|
Zmluva |
8/2018
|
Zmluva o dodávke didak. prostriedkov
|
bezodplatne |
s DPH |
15.06.2018 |
|
|
MPC |
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
zástupkyňa 5.-9. ročník |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - júl 2022
|
1 519.60 |
s DPH |
31.07.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
31.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ -jún2022
|
7 813.13 |
s DPH |
30.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ -máj 2022
|
7 500.28 |
s DPH |
31.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - apríl 2022
|
6 097.88 |
s DPH |
29.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Ľubomíra Cabajová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2500035
|
nákup potravín
|
300,68 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125005646
|
nákup potravín
|
743,31 |
s DPH |
15.01.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100141
|
nákup potravín
|
176,22 |
s DPH |
14.01.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100137
|
nákup potravín
|
63,13 |
s DPH |
14.01.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234507039
|
nákup potravín
|
329,37 |
s DPH |
04.04.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
118250276
|
nákup potravín
|
75,58 |
s DPH |
24.04.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234501052
|
nákup potravín
|
360,58 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234508308
|
nákup potravín
|
337,92 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234508256
|
nákup potravín
|
20,80 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101493
|
nákup potravín
|
228,69 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502302
|
nákup potravín
|
135,43 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234501149
|
nákup potravín
|
15,36 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500197
|
nákup potravín
|
324,65 |
s DPH |
20.01.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100205
|
nákup potravín
|
367,28 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
118253579
|
nákup potravín
|
104,42 |
s DPH |
23.12.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka, jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske 95801 |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.12.2025 |
23.12.2025 |