|
|
Faktúra |
32501251
|
nákup potravín
|
121,22 |
s DPH |
27.01.2025 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500342
|
nákup potravín
|
632,69 |
s DPH |
27.01.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2025
|
Oprava vstupnej chodby v A bloku ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske
|
49 996,59 |
bez DPH |
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234501609
|
nákup potravín
|
55,60 |
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234501704
|
nákup potravín
|
302,96 |
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500581
|
nákup potravín
|
580,57 |
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
Atc-jr s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100294
|
nákup potravín
|
288,17 |
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1612510100
|
nákup potravín
|
524,42 |
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234501405
|
nákup potravín
|
155,20 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100286
|
nákup potravín
|
74,75 |
s DPH |
22.01.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32500846
|
nákup potravín
|
136,08 |
s DPH |
20.01.2025 |
|
|
Milsy a.s. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500197
|
nákup potravín
|
324,65 |
s DPH |
20.01.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100205
|
nákup potravín
|
367,28 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234501052
|
nákup potravín
|
360,58 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234501149
|
nákup potravín
|
15,36 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125005646
|
nákup potravín
|
743,31 |
s DPH |
15.01.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100141
|
nákup potravín
|
176,22 |
s DPH |
14.01.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100137
|
nákup potravín
|
63,13 |
s DPH |
14.01.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500035
|
nákup potravín
|
300,68 |
s DPH |
13.01.2025 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100087
|
nákup potravín
|
571,60 |
s DPH |
10.01.2025 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
15.01.2025 |
15.01.2025 |