|
|
Faktúra |
2405125
|
nákup potravín
|
358,27 |
s DPH |
16.09.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241783
|
nákup potravín
|
139,93 |
s DPH |
13.09.2024 |
|
|
T-613 s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234417183
|
nákup potravín
|
312,61 |
s DPH |
13.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234417164
|
nákup potravín
|
44,96 |
s DPH |
13.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1612410502
|
nákup potravín
|
512,08 |
s DPH |
11.09.2024 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102548
|
nákup potravín
|
434,29 |
s DPH |
11.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
802466499
|
nákup potravín
|
243,24 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
|
Hossa family s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404987
|
nákup potravín
|
286,07 |
s DPH |
09.09.2024 |
|
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102473
|
nákup potravín
|
384,26 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416694
|
nákup potravín
|
800,59 |
s DPH |
06.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
Objednávka |
8/2024
|
Objednávka / August 2024
|
6 596,86 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240102408
|
nákup potravín
|
236,98 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
Foodservice Nitra s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416198
|
nákup potravín
|
534,88 |
s DPH |
02.09.2024 |
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Rudolfa Jašíka - školská jedáleň, Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Vukojević |
vedúca jedálne |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o |
Základná škola R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kristína Kellner Šimková |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - AUGUST
|
8 190,66 |
s DPH |
31.08.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o nájme
|
110,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
|
|
Mgr. Ingrid Beňačková |
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Mgr. Kellner Šimková Kristína |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - JÚL
|
6 586,50 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Objednávka / júl 2024
|
6 764,14 |
s DPH |
31.07.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Objednávky / jún 2024
|
6 716.12 |
s DPH |
30.06.2024 |
|
|
|
Základná škola R. Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske |
Ing. Fodorová Andrea |
ekonómka |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Kniha dodávateľských faktúr - jedáleň- jún 2024
|
2 102,80 |
s DPH |
28.06.2024 |
|
|
|
ZŠ R.Jašíka |
|
|
|
30.06.2024 |